四川仪表工业学校

2016年部门预算编制情况说明

一、学校基本情况

1.工作职责：

四川仪表工业学校是在原四川仪表总厂技工学校基础上于1976年经四川省人民政府批准建立的，隶属于重庆市经济和信息化委员会，市财政全额预算拨款事业单位。集中等职业教育、企业在职培训和国家职业技能培训、鉴定为一体，多专业跨学科，充分满足不同层次学生要求的综合性国家级重点中等职业学校和重庆市中等职业教育改革发展示范学校。

学校开设有工业自动化仪表及应用、电子技术应用、电子材料与元器件制造、机电技术应用、电气运行与控制、机械制造技术、数控技术应用、电子商务、计算机网络技术、数字媒体技术应用、汽车电子技术应用、平面设计、城市轨道交通车辆运用与检修等专业。2015年学校经过市场调研，新申报了《汽车运用与维修》《工业机器人应用》《建筑工程施工》《会计电算化》《旅游服务与管理》等5个新专业,新申报《机电技术应用》专业为2015年重庆市中等职业学校重点（特色）专业。拥有适应各专业教学需要的自动化仪表、电子、电控、数控、机械、电工、网络等实验实训室。学校依托中国四联仪器仪表集团公司和川仪股份、四联光电等长期协作单位建立了多个生产实习基地。

2.机构情况

学校共设校办、党办、财务科、总务科、学生科、保卫科、招生就业安置办公室、专业科、教务科、培训科、教育教学督导室、团委和资源服务中心等科室。部门和岗位设置合理，岗位职责明确，能满足并保证学校教育教学行政工作的全面开展。

二、预算情况说明

（一）财政拨款收支总表说明

1、2016年一般公共预算财政拨款为1971.05万元，具体预算如下：

⑴、教育支出1517.66万元。

⑵、社会保障和就业支出326.77万元。

⑶、医疗卫生与计划生育支出45.19万元。

⑷、住房保障支出81.43。

2、上年结转为1010万元，其中：为学生公寓、示范校建设等项目资金结转

 

3、本年支出为2981.05万元，明细如下：

⑴、教育支出为：2527.66万元。

⑵、社会保障和就业支出326.77万元。

⑶、医疗卫生与计划生育支出45.19万元。

⑷、住房保障支出81.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算表说明

1、2015年预算数为1305.86万元。

2、2016年预算数为2981.35万元。

3、2016年预算比2015年增加1675.19万元，主要原因如下：

⑴、2015年项目结转增加1010万元。

⑵、职工工资标准调整、绩效工资补差以及医疗保险及其他社会保险增加406.66万元。

⑶、学生人数增加，生均经费增加164.61万元。

⑷、离退休生活补助提标、公积金增加93.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出表说明

2016年基本支出为1671.05万元，其中：

⑴ 、工资福利支出698.49万元，主要用于教职工工资、社会保险费缴纳等。

⑵ 、商品和服务支出560.87万元，主要用于日常办公等开支。

⑶、对个人和家庭的补助411.69万元，主要用于离退休职工离退休费和住房公积金开支。

（四）一般公共预算“三公”经费支出表说明

1、2015年预算数为45万元，其中因公出国出境5万元；公务用车运行20万元；公务接待20万元。

2、2016年“三公”经费预算数为43万元，具体预算如下：

⑴、因公出国（境）费用5万元，主要用于学校工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵、公务接待费18万元，主要用于学校按规定开支的各类公务接待工作。

⑶、公务用车运行维护费20万元，主要用于学校公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。目前学校未实行公务车改革。

（五）政府性基金预算支出表说明

学校未有政府性基金预算拨款

（六）部门收支总表情况说明

1、收入部分合计4148.75万元，明细如下：

⑴、一般公共预算拨款收入为1971.05万元，2016年财政预算。

⑶ 、上年结转1010万元，主要是2015年项目结转。

⑶、事业收入875万元，学费资助、学生住宿费、考务费、体检费以及学校培训费等收入。

⑷、其他收入292.7万元，非本级财政拨款、信产补贴、管理费、利息收入等。

2、支出部分合计4148.75万元，主要用于以下方面：

⑴、教育支出3565.16万元。

⑵、社会保障和就业支出376.97万元。

⑷ 、医疗卫生与计划生育支出75.19万元。

⑷、住房保障支出131.43万元。

3、2016年收支相抵为0

（七）部门收入总表和部门支出总表说明

1、收入合计为4148.75万元，明细如下：

⑴、一般公共预算拨款收入1971.05万元；

⑵、上年结转为1010万元

⑶、事业收入875万元

⑷、其他收入292.7万元

2、支出合计为4148.75万元，明细如下：

⑴、基本支出为2838.75万元

⑵、项目支出为1310万元

3、收入和支出相抵为0

 

2016年1月8日

 

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