一、学校基本情况

(一)工作职责

四川仪表工业学校是在原四川仪表总厂技工学校基础上于1976年经四川省人民政府批准建立的，隶属于重庆市经济和信息化委员会，市财政全额预算拨款事业单位。集中等职业教育、企业在职培训和国家职业技能培训、鉴定为一体，多专业跨学科，充分满足不同层次学生要求的综合性国家级重点中等职业学校和重庆市中等职业教育改革发展示范学校。

学校开设有工业自动化仪表及应用、电子技术应用、电子材料与元器件制造、机电技术应用、电气运行与控制、机械制造技术、数控技术应用、电子商务、计算机网络技术、数字媒体技术应用、汽车电子技术应用、平面设计、城市轨道交通车辆运用与检修等专业。2015年学校经过市场调研，新申报了《汽车运用与维修》《工业机器人应用》《建筑工程施工》《会计电算化》《旅游服务与管理》等5个新专业,新申报《机电技术应用》专业为2015年重庆市中等职业学校重点（特色）专业。拥有适应各专业教学需要的自动化仪表、电子、电控、数控、机械、电工、网络等实验实训室。学校依托中国四联仪器仪表集团公司和川仪股份、四联光电等长期协作单位建立了多个生产实习基地。

(二)机构情况

学校共设校办、党办、财务科、总务科、学生科、保卫科、招生就业安置办公室、专业科、教务科、培训科、教育教学督导室、团委和资源服务中心等科室。部门和岗位设置合理，岗位职责明确，能满足并保证学校教育教学行政工作的全面开展。

(三)人员情况

学校为全额拨款事业编制140人，2015年末实际在编在职职工117人，比上年同期减少4人，减少3.4%，主要是退休4人。2015年末离休人员1人，退休人员75人，与上年相比增加3人。

由于学校今年招生人数陡增，导致教学等岗位缺口较大，为了保证正常的教学工作，我校外聘教师26人，外聘班主任、管理、工勤岗位31人充实到各岗位。

二、2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入、支出、结转情况

1、 2014年结转69.5万元，2014年非财政补助结转。

2、事业基金弥补收支差额63.23万元，2015年基本支出超支。

3、 2015年总收入6412.26万元

⑴ 财政拨款收入5258.5万元

⑵ 事业收入1047.82万元

⑶ 其他收入105.94万元

4、 2015年总支出5477.64万元，其中：

⑴ 教育支出4741.8万元

⑵ 文化体育与传媒支出50万元

⑶ 社会保障和就业支出387.93万元

⑷ 医疗卫生与计划生育支出52.97万元

⑸ 资源勘探信息等支出199.98万元

⑹ 住房保障支出44.96万元

5、 2015年年末结转1067.35万元

（二）2014年与2015年收支增减变化情况

2、收入支出增减变化原因分析

⑴ 与上年同期相比，总收入增加3459.68万元，其中:财政补助收入增加3182.71万元，主要是发改委投入的学生公寓建设和基础能力建设以及示范校、特色专业建设等专项拨款增加（含上年项目结转）以及在职职工工资调标增加所致；事业收入增加525.39万元，主要是学生人数、培训人数增加所致；其他收入比上年同期减少248.42万元,主要是由于大学生就业补贴减少和非财政拨款减少所致。

⑵ 与上年同期相比，总支出增加2492.13万元，其中：教育支出增加2161.46万元，主要系在职职工工资调标、学生公寓建设、示范校、特色专业建设等支出增加所致；文化体育与传媒支出增加50万元，主要是学校文物周边环境改造所致；社会保障和就业支出比上年增加70.16万元，主要是退休职工生活补助增加所致；医疗卫生与计划生育支出比上年增加33.51万元，主要是工资标准基数提高，相应的缴费基数提高所致；资源勘探信息等支出比上年增加160.74万元，主要是工业振兴专项资金支出增加所致；住房保障支出比上年增加16.26万元，主要是职工工资标准提高公积金基数提高所致。

3、“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200万元以上大型设备等固定资产数量情况，我单位2015年共有一般公务用车5辆，无200万元以上大型设备。

三、“三公”经费情况说明

(一) 2015年“三公”经费实际支出为29.74万元，2014年“三公”经费决算数为24.66万元，比2014年增加5.08万元，主要是学生人数增加、学校规模扩大“三公”经费支出增加所致。

(二) 2015年因公出国（境）费用无开支；公务接待费实际支出为10.36万元，比2014年增加0.62万元，公务用车运行维护费实际支出为19.38万元，比2014年增加4.46万元，主要是学生人数增加、学校规模扩大，校外来人参观、学习接待人数、次数增加所致。

(三)学校实有公务车5辆，租赁车1辆，车均3.23万元；公务接待218批，共1865人次，人均55.5元。

 

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